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2019年预算公开
2019-6-20 9:31:42更新 来源:本站原创 作者:佚名 

部门收支总体情况表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队
收                  入   支                  出        
项         目 本年预算 项 目 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类)
一、一般公共预算拨款   一、一般公共服务支出   一、基本支出 1,061.58 一、机关工资福利支出
      经费拨款 1,254.78 二、公共安全支出 1,086.79       工资福利支出 802.14 二、机关商品和服务支出
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出         商品和服务支出 259.44 三、机关资本性支出(一)
        行政事业性收费收入   四、科学技术支出         对个人和家庭的补助   四、机关资本性支出(二)
        专项收入   五、文化旅游体育与传媒支出   二、项目支出   五、对事业单位经常性补助
        国有资本经营收入   六、社会保障和就业支出 87.23       按项目管理的商品和服务支出 193.20 六、对事业单位资本性补助
        国有资源(资产)有偿使用收入   七、卫生健康支出 31.13       按项目管理的对个人和家庭的补助   七、对企业补助
        捐赠收入   八、节能环保支出         债务利息及费用支出   八、对企业资本性支出
        政府住房基金收入   九、城乡社区支出         资本性支出(基本建设)   九、对个人和家庭的补助
        罚没收入   十、农林水支出         资本性支出   十、对社会保障基金补助
        其他收入   十一、交通运输支出         对企业补助(基本建设)   十一、债务利息及费用支出
二、政府性基金拨款   十二、资源勘探信息等支出         对企业补助   十二、其他支出
三、国有资本经营预算拨款   十三、商业服务业等支出         对社会保障基金补助   十三、事业单位经营服务支出
四、纳入专户管理的非税收入拨款   十四、金融支出         其他支出    
五、中央财政补助   十五、自然资源海洋气象等支出   三、事业单位经营服务支出    
        一般公共预算补助   十六、住房保障支出 49.63      
        政府性基金补助   十七、粮油物资储备支出        
六、事业单位经营服务收入   十八、国有资本经营预算支出        
七、其他收入   十九、灾害防治及应急管理支出        
    二十、其他支出        
    二十一、债务还本支出        
    二十二、债务付息支出        
    二十三、债务发行费用支出        
本 年 收 入 合 计   本 年 支 出 合 计   本 年 支 出 合 计   本 年 支 出 合 计
八、用事业基金弥补收支差额            
收  入  总  计 1,254.78 支  出  总  计 1,254.78 支  出  总  计 1,254.78 支  出  总  计
附表2:
部门收入总体情况表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称 一般公共预算补助 政府性基金补助
  合计                    
7005 临澧县公安局交通警察大队 1,254.78 1,254.78                
附表3:
部门支出总体情况表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 一般公共预算补助 政府性基金补助
      合计 1,254.78 1,254.78                
公共安全支出 公安   行政运行 1,061.58 1,061.58                
公共安全支出 公安   一般行政管理事务 193.20 193.20                
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
附表4:                                      
部门支出总表(按部门预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队                       单位:万元
功能科目 总  计 基本支出       项目支出 事业单位经营服务支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
      合计 1,254.78 1,061.58 802.14 259.44   193.02 193.02                  
公共安全支出 公安   行政运行 1,061.58 1,061.58 802.14 259.44                        
公共安全支出 公安   一般行政管理事务 193.20         193.02 193.20                  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
附表5:                                
部门支出总表(按政府预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队                 单位:万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
      合计 1,254.78 634.15 452.64               167.99    
204 02 01 行政运行 893.59 634.15 259.44                    
208 05 05 机关事业单位基本养老金 87.23                   87.23    
204 02 02 一般行政管理事务 193.20   193.20                  
210 11 01 行政单位医疗 31.13                   31.13    
221 02 01 住房公积金 49.63                 49.63    
                                 
                                 
                                 
                                 
附表6:
基本支出明细表--工资福利支出(按部门预算分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
      合计 802.14 634.15 256.50 335.05 42.60   118.36 87.23   31.13     49.63        
公共安全支出 公安   行政运行 634.15 634.15 256.50 335.05 42.60                        
社会保障和就业支出 行政事业单位离退休   机关事业单位基本养老保险 87.23             87.23                  
卫生健康支出 行政事业单位医疗   职工基本医疗保险缴费 31.13                 31.13              
住房保障支出 住房改革支出   住房公积金 49.63                       49.63        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
附表7:
基本支出明细表--工资福利支出(按政府预算分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
      合计 802.14 802.14 634.15 118.36 49.63            
204 02 01 行政运行 634.15 634.15 634.15            
208 05 05 机关事业单位基本养老保险 87.23 87.23   87.23          
210 11 01 行政单位医疗 31.13 31.13   31.13          
221 02 01 住房公积金 49.63 49.63     49.63        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
附表8:
基本支出明细表--商品和服务支出(按部门预算分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队
功能科目     科目名称 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费
      合计 259.44 30.00   1.00 6.00 2.00     15.00     3.00 3.00 20.00   2.56
公共安全支出 公安   行政运行 259.44 30.00   1.00 6.00 2.00     15.00     3.00 3.00 20.00   2.56
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
附表9:
基本支出明细表--商品和服务支出(按政府预算分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目     功能科目名称 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
合计 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
      合计 259.44 259.44 100.44 3.00 3.00   20.00 80.00   53.00      
204 02 01 行政运行 259.44 259.44 100.44 3.00 3.00   20.00 80.00   53.00      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
附表10:
基本支出明细表--对个人和家庭补助支出(按部门预算分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目 科目名称 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
      合计                        
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
附表11:
基本支出明细表--对个人和家庭补助支出(按政府预算分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
      合计            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
附表12:
财政拨款收支总体情况表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
收                  入   支                  出        
项         目 本年预算 项         目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款   一、一般公共服务支出        
      经费拨款 1,254.78 二、公共安全支出   1,086.79    
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出        
        行政事业性收费收入   四、科学技术支出        
        专项收入   五、文化旅游体育与传媒支出        
        国有资本经营收入   六、社会保障和就业支出   118.36    
        国有资源(资产)有偿使用收入   七、卫生健康支出        
        捐赠收入   八、节能环保支出        
        政府住房基金收入   九、城乡社区支出        
        罚没收入   十、农林水支出        
        其他收入   十一、交通运输支出        
二、政府性基金拨款   十二、资源勘探信息等支出        
三、国有资本经营预算拨款   十三、商业服务业等支出        
    十四、金融支出        
    十五、自然资源海洋气象等支出        
    十六、住房保障支出   49.63    
    十七、粮油物资储备支出        
    十八、国有资本经营预算支出        
    十九、灾害防治及应急管理支出        
    二十、其他支出        
    二十一、债务还本支出        
    二十二、债务付息支出        
    二十三、债务发行费用支出        
本 年 收 入 合 计 1,254.78 本 年 支 出 合 计   1,254.78    
附表13:                              
一般公共预算支出情况表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队             单位:万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
      合计 1,254.78 1,061.58 802.14 259.44   193.02 193.02                
公共安全支出 公安   行政运行 1,061.58 1,061.58 802.14 259.44                      
公共安全支出 公安   一般行政管理事务 193.20         193.02 193.20                
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
附表14:              
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队         单位:万元
功能科目 基本支出      
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
      合计        
公共安全支出 公安   行政运行 1061.58 802.14 259.44  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
附表15:
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
      合计 802.14 634.15 256.50 335.05 42.60   118.36 87.23   31.13     49.63        
公共安全支出 公安   行政运行 634.15 634.15 256.50 335.05 42.60                        
社会保障和就业支出 行政事业单位离退休   机关事业单位基本养老保险 87.23             87.23                  
卫生健康支出 行政事业单位医疗   职工基本医疗保险缴费 31.13                 31.13              
住房保障支出 住房改革支出   住房公积金 49.63                       49.63        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
附表16:
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
单位名称临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
      合计 802.14 802.14 634.15 118.36 49.63        
204 02 01 行政运行 634.15 634.15 634.15            
208 05 05 机关事业单位基本养老保险 87.23 87.23   87.23          
210 11 01 行政单位医疗 31.13 31.13   31.13          
221 02 01 住房公积金 49.63 49.63     49.63        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
附表17:
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队   单位:万元
功能科目     科目名称 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 税金及附加费用 其他一般商品和服务支出
      合计 259.44 30.00   1.00 6.00 2.00     15.00     3.00 3.00 20.00   2.56 2.13 80.00 41.75   53.00
公共安全支出 公安   行政运行 259.44 30.00   1.00 6.00 2.00     15.00     3.00 3.00 20.00   2.56 2.13 80.00 41.75   53.00
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
附表18:
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目     功能科目名称 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
合计 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
      合计 259.44 259.44 100.44 3.00 3.00   20.00 80.00   53.00      
204 02 01 行政运行 259.44 259.44 100.44 3.00 3.00   20.00 80.00   53.00      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
附表19:
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目 科目名称 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
      合计                        
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
附表20:
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
      合计            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
附表21:                              
政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队                   单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
                                     
附表22:                              
政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队               单位:万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
                                 
附表23:                              
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队                   单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
                                     
附表24:                            
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队              
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出
                               
附表25:                              
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队             单位:万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
      合计 1,254.78 1,061.58 802.14 259.44   193.02 193.02                
公共安全支出 公安   行政运行 1,061.58 1,061.58 802.14 259.44                      
公共安全支出 公安   一般行政管理事务 193.20         193.02 193.20                
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
附表26:                              
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
单位名称:临澧县公安局交通警察大队             单位:万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
      合计 1,254.78 634.15 452.64               167.99    
204 02 01 行政运行 893.59 634.15 259.44                    
208 05 05 机关事业单位基本养老金 87.23                   87.23    
204 02 02 一般行政管理事务 193.20   193.20                  
210 11 01 行政单位医疗 31.13                   31.13    
221 02 01 住房公积金 49.63                 49.63    
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
附表27:
专项资金清单
单位名称:临澧县公安局交通警察大队                   单位:万元
专项名称 专项资金额度 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级财政补助 资金管理办法 分配办法 支出方向
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助
合计                    
                     
                     
附表28:
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计 100.00 20.00 80.00 40.00 40.00  
             
             
注:1、本表公开内容为“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况;
    2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;
    3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)。
附表29:    
项目支出绩效目标表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
单位代码 单位(专项)名称 支出方向 资金总额 实施期绩效目标 年度绩效目标 绩效指标
产出指标 效益指标
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务对象满意度指标
  合计                          
7005 协警经费 协警工资及经费 193.20 协助交警大队管理交通 公安工作上新台阶,交通安全有序 64人   1年 2.8         满意度达98%
                             
                             
附表30:  
整体支出绩效目标表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
部门名称 年度预算申请               部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
合计 1,254.78 1,254.78         1,061.58 193.20 为全县各类车辆上户办证年检,驾驶员年审提供好优质服务;处理各类交通事故,预防和排查各类交通事故隐患,走进社区和学校宣传交通安全;确保全县交通安全畅通. 目标1:维护全县交通安全畅通,保护人民群众生命财产安全.目标2:为全县各类车辆上户办证年检,驾驶员年审提供好优质服务目标3:处理各类交通事故,预防和排查各类交通事故隐患,走进社区和学校宣传交通安全 指标1维护全县交通安全畅通,确保节假日无交通拥堵现。2、及时化解处置全县各类交通事故案件引起的社会矛盾;3、实行交通事故逃逸全破,一般案件破案率80%以上指标4:不断夯实公安交通基础工作、硬件建设、情报信息化建设。 指标1:全县各类车辆上户办证年检年审率达90%;指标2:全县社会治安测评位于全省前50名;指标3:全县社会交通总体平稳,为全县经济发展营造安全和谐稳定的环境
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:临澧县公安局交通警察大队 单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费
合  计 100 20 80 40 40  
             
             
             
注:1、本表公开内容为“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况;
    2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;
    3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)。
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