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临澧县交警大队2016年财政决算公开
2017-7-17 17:09:12更新 来源:本站原创 作者:佚名 

 

临澧县公安局交通警察

2016年部门决算说明

  

一、部门职能职责

临澧县交警大队,主要履行以下职责:

1、维护全县交通安全秩序,确保道路畅通

2、处理各类交通事故案件

3、车辆上户办证等车驾管业务

……

 

二、部门收支概况

临澧县公安局交通警察大队是一级预算单位,收入包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款;支出包括基本运行经费和……等专项经费。

1、收入决算:2016年决算数  1511 万元,其中,一般公共预算财政拨款  941 万元,政府性基金预算财政拨款   万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 570  万元。

2、支出决算:2016年决算数  1511 万元,其中,一般公共安全支出 1430  万元,社会保障与就业支出   23万元,住房保障支出58

年末结转资金  0 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出情况

1、基本支出:2016年决算数  979 万元,其中一般公共服务支出 898 万元,社会保障和就业支出 23  万元,住房保障支出58

2、项目支出:2016年决算数  532 万元,主要是协警工作经费、合口公租房和红绿灯等基础设施建设等项目支出。

四、“三公”经费和机关运行经费情况

2016年用一般公共预算拨款列支的“三公”经费支出共  77万元,其中,因公出(国)境费0万元,组团0个,人次数0人;公务用车购置及运行维护费   52万元,公务用车购置0辆,购置费0万元、公务用车保有量 16 辆,运行维护费 52万元; 公务接待费 25 万元,共接待批次 245 次,接待人次 1220 人。“三公”经费与上年比较减少  69.55万元,减少了 90 %减少原因是:2015年置换了6台警车用了72.64万,而2016年没有购置车辆,严格执行八项规定,压缩三公经费支出。(如增加,说明原因)

2016年机关运行经费,是用一般公共预算拨款列支的日常公用经费,合计 258 万元。

 

2017717

附件1
2016年收入支出决算总表
          公开01表
部门:临澧县公安局交通警察大队         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 1,511.00 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32 1,430.00
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 23.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 58.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 1511.00 本年支出合计 52 1,511.00
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 1511.00 合计 56 1,511.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

附件2
2016年收入决算表
                  公开02表
部门:临澧县公安局交通警察大队             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计              
2040201 行政运行 1511.00 1511.00          

 

附件3
2016年支出决算表
                公开03表
部门:临澧县公安局交通警察大队           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,511.00 979.00 532.00      
2040201 行政运行 979.00 979.00        
2040212 道路交通管理 532.00   532.00      

 

附件4
2016年财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:临澧县公安局交通警察大队           单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,511.00 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33 1,430.00 1,430.00  
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 23.00 23.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 58.00 58.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1,511.00 本年支出合计 53      
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54      
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 1,511.00 合计 58 1,511.00 1,511.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

附件5
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:临澧县公安局交通警察大队   单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,511.00 979.00 532.00
2040201 行政运行 979.00 979.00  
2040212 道路交通管理 532.00   532.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附件6

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:临澧县公安局交通警察大队   单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 979.00 721.00 258.00
2040201 行政运行 979.00 721.00 258.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门:临澧县公安局交通警察大队
项目 决算数
一、支出合计 77
1.因公出国(境)费 0
2.公务用车购置及运行维护费 52
(1)公务用车购置费 0
(2)公务用车运行维护费 52
3.公务接待费 25
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个) 0
2.因公出国(境)人数(人) 0
3.公务用车购置数(辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 16
5.公务接待批次(批) 245
6.公务接待人数(人) 1220
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4、注明公务接待批次和人数。
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
             
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
部门整体支出绩效目标申报表
     2016年度)
单位:万元
部门:临澧县公安局交通警察大队
部门名称 临澧县公安局交通警察大队
年度预算申请(万元) 资金总额:1511
按收入性质分:1511 按支出性质分:1511
其中:      公共财政拨款:941 其中:基本支出:979
            政府性基金拨款:         项目支出:532
纳入专户管理的非税收入拨款:570  
                  其他资金:  
部门职能职责概述 维护全县交通安全秩序,确保道路畅通;处理各类交通事故案件;车辆上户办证等车驾管业务
整体绩效目标 目标1:全县道路畅通,无重大拥堵事件
目标2:无重大群死群伤事件;减少交通事故隐患
目标3:做好车辆驾驶员合法上路的办证业务
部门整体支出年度绩效指标 产出指标 指标 1:道路畅通98%
指标 2:重特事故0%,减少交通事故隐12起
指标 3:车辆上户办证95%
……
效益指标 指标 1:
指标 2:
指标 3:
……
财政部门审核意见  
                                 (盖章)        
                                            
  填报人: 刘金琳            联系电话: 18873651828            填表日期:2016年7月17

专项资金预算绩效目标申报表

部门:临澧县公安局交通警察大队
专项名称 专项属性 延续专项□
新增专项□
部门名称   部门编码  
项目资金申请 资金总额:  
中央、省经财政拨款:  
市级财政拨款:  
县财政拨款:  
自有资金:  
其他  
 部门相应职能职责概述    
专项立项依据    
专项实施进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间
1、    
2、    
……    
专项长期绩效目标  
专项年度绩效目标  
专项年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标      
质量指标      
时效指标      
成本指标      
效益 经济效益指标      
社会效益指标      
生态效益指标      
可持续影响指标      
社会公众或服务对象满意度指标      
     
专项实施  
保障措施
财政部门审核意见 业务股室: 绩效管理股:
   
                                             

单位财务机构负责人: 徐金国            填表人:  刘金琳             联系电话:07365821612

 

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